Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: X4B124E7EA
Oggetto: SISTEMA INFORMATIZZAZIONE E AUTOMAZIONE DELLA GESTIONE DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE - ASSISTENZA E MANUTENZIONE -IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
CIG: X313CA415
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE E REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS TARGATO ME 600375
Importo aggiudicato: € 1967.21
Somme liquidate: € 1967.21
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X5313CA413
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE TRATTO FOGNATURA VIA ROMA
Importo aggiudicato: € 1095.79
Somme liquidate: € 1095.79
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: XA313CA411
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO CG 334 VS
Importo aggiudicato: € 323.66
Somme liquidate: € 323.66
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X77124E802
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE POMPA SOMMERSA DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO CROCEVIA SAURO LOCALITA' CROCEVIA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: X9113CA41E
Oggetto: CONTRATTO DI ASSCURAZIONE PER L'AUTOMEZZO ROVER DEFENDER 90 TARGATO ZA 211 WC
Importo aggiudicato: € 643.56
Somme liquidate: € 643.56
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: XBC124E7FA
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2131.15
Somme liquidate: € 2131.15
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: X8613CA418
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2014 E GENNAIO E FEBBRAIO 2015
Importo aggiudicato: € 29091.01
Somme liquidate: € 29091.01
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: X3613CA41A
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 2 PNEUMATICI PER L'AUTOCARRO TARGATO AD 432 BA
Importo aggiudicato: € 524.59
Somme liquidate: € 524.59
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: X0E13CA41B
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO TARGATO AD 432 BA
Importo aggiudicato: € 571.31
Somme liquidate: € 571.31
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
CIG: XEC13CA422
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 2 PNEUMATICI PER L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CA 932 XN
Importo aggiudicato: € 98.36
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 18-04-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: XC413CA423
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CA 932 XN
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 122.95
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 03-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X7413CA425
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' ENEL ENERGIA MESI MARZO E APRILE 2015
Importo aggiudicato: € 8920.14
Somme liquidate: € 8920.14
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: X4C13CA426
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AD EDISON ENERGIA
Importo aggiudicato: € 11552.95
Somme liquidate: € 11552.95
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 27-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: XE113CA41C
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 2 PNEUMATICI PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGATA ME 537869
Importo aggiudicato: € 86.07
Somme liquidate: € 86.07
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 08-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: X2F13CA42D
Oggetto: LOCALI E SERVIZI COMUNALI -IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA E LIQUIDAZIONI FATTURE AD ENEL ENERGIA-MESI APRILE E MAGGIO 2015-
Importo aggiudicato: € 9228.36
Somme liquidate: € 9228.36
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: X7F13CA42B
Oggetto: LOCALI E SERVIZI COMUNALI- IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONI FATTURE AD ENEL ENERGIA PERIODO APRILE 2015
Importo aggiudicato: € 4920.49
Somme liquidate: € 4920.49
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: X6913CA41F
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO VACHE DI RACCOLTA DEI REFLUI ALL'INTERNO DEL PLESSO IACP DI C/DA MATINI ORD.SINDACALE N° 10 DELL' 08.05.215
Importo aggiudicato: € 1818.18
Somme liquidate: € 1818.18
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La dinamica s.n.c. di Galipò Sarino e C. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 02607540834
  • La dinamica s.n.c. di Galipò Sarino e C. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 02607540834
CIG: X89151A3D5
Oggetto: CONTRATTO D'I ASSICURAZIONE PER L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CA 932 XN
Importo aggiudicato: € 328.89
Somme liquidate: € 328.89
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: XE4151A3D9
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE
Importo aggiudicato: € 204.90
Somme liquidate: € 204.90
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.MA.S. S.R.L.
    CF: 03094300831
  • PRO.MA.S. S.R.L.
    CF: 03094300831
CIG: XBC151A3DA
Oggetto: FORNITURA MISURATORI IDRICI PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 360.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: X06151A3D2
Oggetto: SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE E CANCELLAZIONE DAL PRA DELLO SCUOLABUS TARGATO ME 501971
Importo aggiudicato: € 360.66
Somme liquidate: € 360.65
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
CIG: XC7151A3E0
Oggetto: ACQUISIZIONE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER N° 6 LAVORATORI ASU
Importo aggiudicato: € 133.33
Somme liquidate: € 133.33
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: XB1151A3D4
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' ENEL ENERGIA MESE GIUGNO 2015
Importo aggiudicato: € 5735.37
Somme liquidate: € 5735.37
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 14-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: X9F151A3E1
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' ENEL ENERGIA MESI GIUGNO/LUGLIO 2015
Importo aggiudicato: € 21471.26
Somme liquidate: € 21471.26
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: X8C1645E27
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' ENEL ENERGIA MESE AGOSTO 2015
Importo aggiudicato: € 15134.84
Somme liquidate: € 15134.84
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: XA713CA42A
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AD EDISON ENERGIA
Importo aggiudicato: € 2985.00
Somme liquidate: € 2985.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 25-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: X641645E28
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE AUTOCARRO TARGATO AD 432 BA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
CIG: XF21645E31
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 17381.00
Somme liquidate: € 17381.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: X971645E2D
Oggetto: IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO FATTURA AD EDISON ENERGIA
Importo aggiudicato: € 42.46
Somme liquidate: € 42.46
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: X471645E2F
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE DI ASSICURAZIONE CON LA SOCIETA' UNIPOL SAI SPA PER LA MACCHINA OPERATRICE MINIESCAVATORE DOOSAN DX 35 Z
Importo aggiudicato: € 440.89
Somme liquidate: € 440.89
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: XBF1645E2C
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LO SCUOLABUS TARGATO DP 055 LT CON LA SOCIETA' VITTORIA ASSICURAZIONE AGENZIA DI S. AGATA MILITELLO RAPPRESENTATA DALLA DITTA AIL COMPANY S.R.L.
Importo aggiudicato: € 1555.56
Somme liquidate: € 1555.56
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: X6F1645E2E
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE DI ASSICURAZIONE CON LA SOCIETA' UNIPOL SAI S.P.A. PER POLIZZA ASSICURATIVA RCA E CONDUCENTE PER LA MACCHINA OPERATRICE MINIPALA TARGATA AEM 847-
Importo aggiudicato: € 365.33
Somme liquidate: € 365.33
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: XE71645E2B
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER L'AUTOCARRO IVECO TARGATO AD 432 BA CON LA SOCIETA'' VITTORIA ASSICURAZIONE AGENZIA DI S. AGATA MILITELLO RAPPRESENTATA DALLA DITTA AIL COMPANY S.R.L -.
Importo aggiudicato: € 1112.00
Somme liquidate: € 1112.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: X2413CA427
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA FIAT 600 TARGATA CV 487 NN-
Importo aggiudicato: € 696.72
Somme liquidate: € 696.72
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X1913CA421
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE AUTOVETTURA FIAT PANDA 4x4 TARGATA ME 537869-
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X521645E35
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CON LA SOCIETA' UNIPOL SAI S.P. A. PER L'AUTOVETTURA FIAT 600 TARGATA CV 487 NN-
Importo aggiudicato: € 641.78
Somme liquidate: € 641.78
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: X7A1645E34
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER L'AUTOMEZZO FIAT DOBL0' TARGATO CG 334 VS CON LA SOCIETA' VITTORIA ASSICURAZIONE RAPPRESENTATA DALLA DITTA AIL COMPANY S.R.L.
Importo aggiudicato: € 684.44
Somme liquidate: € 684.44
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: X1F1645E30
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGATA ME 537869 CON LA SOCIETA' VITTORIA ASSICURAZIONE RAPPRESENTATA DALLA DITTA AIL COMPANY S.R.L.
Importo aggiudicato: € 272.44
Somme liquidate: € 272.44
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: XA21645E33
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LO SCUOLABUS TARGATO ME 600375 CON LA SOCIETA' VITTORIA ASSICURAZIONE RAPPRESENTATA DALLA DITTA AIL COMPANY S.R.L.
Importo aggiudicato: € 1598.22
Somme liquidate: € 799.11
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: 6287510962
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4262.30
Somme liquidate: € 4236.48
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DITTA ENI SPA
    CF: 00905811006
  • DITTA ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: XEF151A3DF
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA UMBERTO I° N° 47
Importo aggiudicato: € 13036.30
Somme liquidate: € 13815.67
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
CIG: ZEF173F4DF
Oggetto: Adesione a Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante Buoni acquisto "Carburante rete-Buoni acquisto 6- Lotto 2" aggiudicata a E.N.I. S.P.A.- CIG- 57932358C0- CIG Derivato ZEF173F4DF-
Importo aggiudicato: € 2622.95
Somme liquidate: € 2606.06
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DITTA ENI SPA
    CF: 00905811006
  • DITTA ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: X94124E7FB
Oggetto: Servizio telesoccorso in favore degli anziani affidamento servizio Soc.coop.sociale onlus Genesi. Prosecuzione servizio Gennaio- Febbraio -Marzo 2015. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 959.81
Somme liquidate: € 959.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 17-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: XB310BE608
Oggetto: Acquisto prodotto tipici da offrire agli anziani in occasione delle festività natalizie
Importo aggiudicato: € 454.55
Somme liquidate: € 454.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
CIG: XDB10BE607
Oggetto: Acquisto doni da offrire ai bambini delle scuole in occasione festività natalizie - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: X8B10BE609
Oggetto: ATTIVITA' RICREATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE Anno 2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 332.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X6C124E7FC
Oggetto: Trasporto gratuito alunni Ditta Autolinee Magistro S:R.L - Periodo 1 /01/201 31/05/2015 Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 31636.36
Somme liquidate: € 31376.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: XEF124E7FF
Oggetto: Liquidazione quota associativa lega delle autonomie locali anno 2015
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 11-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equitalia S.P.A
    CF: 80209030586
  • Equitalia S.P.A
    CF: 80209030586
CIG: XC7124E800
Oggetto: Versamento quota associativa Anci Anno 2015
Importo aggiudicato: € 377.22
Somme liquidate: € 377.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equitalia S.P.A Verona
    CF: 80118510587
  • Equitalia S.P.A Verona
    CF: 80118510587
CIG: X9F124E801
Oggetto: Rinnovo domini e manutenzione sito web istituzionale - Affidamento servizio - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
CIG: X1F1421CEO
Oggetto: Partecipazione I° festa della primavera a Villafranca tirrena. Impegno e liquidazione spesa per fornitura ed allestimento stand.
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Senzazioni Sonore di pnzone Vecchio Roberto & C.SAS
    CF: 04615990878
  • Senzazioni Sonore di pnzone Vecchio Roberto & C.SAS
    CF: 04615990878
CIG: XF21421CE1
Oggetto: Servizio telesoccorso in favore degli anziani . Affidamento servizio alla Genesi - prosecuzione servizio Aprile - Maggio- Giugno - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 927.64
Somme liquidate: € 866.88
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: XCA1421CE2
Oggetto: Agenti P.M. Partecipazzione corso obbligatorio tiro a segno . Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
CIG: X44151A3DD
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE ACQUEDOTTO COMUNLE
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: X351421CEC
Oggetto: Sistema per l'informatizzazione e l'automazione della gestione di rilevazione presenza del personale - Assistenza e manutenzione 2015. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
CIG: X141645E2A
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 4 PNEUMATICI PER L'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO CG 334 VS
Importo aggiudicato: € 196.72
Somme liquidate: € 196.72
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA GOMMISTA LENZO ROSARIO
    CF: 01834920835
  • DITTA GOMMISTA LENZO ROSARIO
    CF: 01834920835
CIG: Z9B170AC85
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI STASATURA TRATTO RETE FOGNANTE IN VIA LOGGE
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 01-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La dinamica s.n.c. di Galipò Sarino e C. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 02607540834
  • La dinamica s.n.c. di Galipò Sarino e C. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 02607540834
CIG: Z5C17A4B25
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: 00433200839
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: 00433200839
CIG: X0D1421CED
Oggetto: Attività' ludico ricreative "Colonia Marina 2015" in favore dei minori. - Affidamento servizio - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1435.00
Somme liquidate: € 1435.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: ZDB17BE4E5
Oggetto: SERVIZIO DI COLLOCAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI NELLE VIE PRINCIPALI E NELLE BORGATE DI QUESTO COMUNE-
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: 00433200839
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: 00433200839
CIG: XB81421CEF
Oggetto: Manifestazioni estate 2015 - pagamento diritti SIAE - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 454.05
Somme liquidate: € 263.40
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: X8315AEADF
Oggetto: NECROLOGICO Sac. don Sebastiano Russo - Affidamento alla ditta GDSM&Communication S.R.L
Importo aggiudicato: € 126.20
Somme liquidate: € 126.20
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDSMEDIA&COMMUNICATION SRL
    CF: 06263430826
  • GDSMEDIA&COMMUNICATION SRL
    CF: 06263430826
CIG: XE01421CEE
Oggetto: Servizio telesoccorso in favore degli anziani - Affidamento servizio alla Società coop. sociale Genesi - Prosecuzione servizio Mese luglio 2015 - Impegno spesa -
Importo aggiudicato: € 216.72
Somme liquidate: € 216.72
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X9C0CB378F
Oggetto: Decreto Ass. Reg.le Autonomie Locali e Funzione Pubblica del 26/08/2011. Concessione contributo ai Comuni che versano in particolare condizioni di disagio per l'anno 2010. Liquidazione saldo fattura.
Importo aggiudicato: € 16067.00
Somme liquidate: € 8033.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
CIG: X6D15AEAD3
Oggetto: Estate Ficarrese 2015 - Nolo impianto audio e luci. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 818.18
Somme liquidate: € 818.18
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A:S di Calamunci Giuseppe & C S.N.C
    CF: 01448480838
  • S.A:S di Calamunci Giuseppe & C S.N.C
    CF: 01448480838
CIG: XD315AEADD
Oggetto: Incarico consulenza geologica progetto sistemazione idraulica torrente Scino.
Importo aggiudicato: € 901.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPPOTTO FILIPPO
    CF: CPPFPP60M12D569Y
  • CAPPOTTO FILIPPO
    CF: CPPFPP60M12D569Y
CIG: XAB15AEADE
Oggetto: Festeggiamenti religiosi nella borgata Matini - Pagamento diritti SIAE - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 263.40
Somme liquidate: € 263.40
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: X5B15AEAE0
Oggetto: Anno Scolastico 2015/2015 - Trasporto Gratuito alunni con la Ditta autolinee Magistro S.R:L. - Mese di Ottobre e Novembre 2015 - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 12777.00
Somme liquidate: € 12777.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: X3315AE1
Oggetto: Acquisto registri stato civile anno 2016
Importo aggiudicato: € 345.15
Somme liquidate: € 198.10
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: ZB0179175E
Oggetto: Anno scolastico 2015/2016 - Affidamento servizio trasporto gratuito alunni. - Ditta autolinee Magistro S.R.l. - Mese di dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 4818.18
Somme liquidate: € 4633.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: ZBC17B36D7
Oggetto: Attività ricreative in favore degli anziani in occasione delle prossime festività natalizie 2015 - Affidamento servizio alla Ditta Al BOSCHETTO di Calamunci Sebastian di Ficarra.
Importo aggiudicato: € 909.09
Somme liquidate: € 909.09
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calamunci sebastian
    CF: 03197070836
  • Calamunci sebastian
    CF: 03197070836
CIG: ZC017B36FO
Oggetto: Acquisto prodotti tipici locali da offrire agli anziani in occasione delle prossime festività natalizie 2015 - Affidamento fornitura alla ditta Ridolfo Giuseppe di Ficarra.
Importo aggiudicato: € 480.77
Somme liquidate: € 454.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
CIG: Z8D17B36EB
Oggetto: Acquisto doni da offrire ai bambini delle scuole in occasione delle prossime festività natalizie. -Affidamento fornitura alla cartolibreria Pizzuto Salvatore di Ficarra.
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: XCO152E29A
Oggetto: Affidamento per la fornitura di attrezzature e arredi per il palazzo Busacca prevista del progetto Ficarra_Salotto del contemporaneo PO FESR 2007/2013
Importo aggiudicato: € 13412.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROFIERE S.R.L. Società unipersonale
    CF: 02576680835
  • EUROFIERE S.R.L. Società unipersonale
    CF: 02576680835
CIG: XAA152E28E
Oggetto: Attivita' di supporto alle Summer School attraverso organizzazione di un programma serale di 10 attivita' - Musica arte letteratura ecc. - Ficarra Salotto del Contemporaneo PO FESR 2007/2013 - TRIBUTO A COCCIANTE
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO VITO
    CF: 03211880830
  • MARCO VITO
    CF: 03211880830
CIG: X5A152E290
Oggetto: Attivita' di supporto alle Summer School attraverso organizzazione di un programma serale di 10 attivita' - Musica arte letteratura ecc. - Ficarra Salotto del Contemporaneo PO FESR 2007/2013 - DI MAFIA SI MUORE
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonella Giardinieri
    CF: 06881961004
  • Antonella Giardinieri
    CF: 06881961004
CIG: X0A152E292
Oggetto: Attivita' di supporto alle Summer School attraverso organizzazione di un programma serale di 10 attivita' - Musica arte letteratura ecc. - Ficarra Salotto del Contemporaneo PO FESR 2007/2013 - KILIMANGIARO BAND
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVIO SALVATORE - TRICHORUS S.N.C.
    CF: 02033780830
  • SILVIO SALVATORE - TRICHORUS S.N.C.
    CF: 02033780830
CIG: XCE152E274
Oggetto: Attivita' di supporto alle Summer School attraverso organizzazione di un programma serale di 10 attivita' - Musica arte letteratura ecc. - Ficarra Salotto del Contemporaneo PO FESR 2007/2013 - BELDANZANDO
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELO SCOLARO - ASS. CENTRO STUDI E RICERCHE DI TRAD. CANTI E BALLI POPOLARI - GRUPPO FOLK AMASTRA
    CF: 93002450836
  • ANGELO SCOLARO - ASS. CENTRO STUDI E RICERCHE DI TRAD. CANTI E BALLI POPOLARI - GRUPPO FOLK AMASTRA
    CF: 93002450836
CIG: XF6152E273
Oggetto: Attivita' di supporto alle Summer School attraverso organizzazione di un programma serale di 10 attivita' - Musica arte letteratura ecc. - Ficarra Salotto del Contemporaneo PO FESR 2007/2013 - CUORE TAMBURO
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO LA GUARDIA
    CF:
  • MASSIMO LA GUARDIA
    CF:
CIG: XA6152E275
Oggetto: Attivita' di supporto alle Summer School attraverso organizzazione di un programma serale di 10 attivita' - Musica arte letteratura ecc. - Ficarra Salotto del Contemporaneo PO FESR 2007/2013 - TRA TANGO SAMBA E JAZZ
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO LA GUARDIA
    CF:
  • MASSIMO LA GUARDIA
    CF:
CIG: X56152E277
Oggetto: Attivita' di supporto alle Summer School attraverso organizzazione di un programma serale di 10 attivita' - Musica arte letteratura ecc. - Ficarra Salotto del Contemporaneo PO FESR 2007/2013 - UNKNOWN PEOPLE
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISINA CERSARE - ASS. NOVALYRA
    CF: 02604970836
  • FRISINA CERSARE - ASS. NOVALYRA
    CF: 02604970836
CIG: X32152E291
Oggetto: Attivita' di supporto alle Summer School attraverso organizzazione di un programma serale di 10 attivita' - Musica arte letteratura ecc. - Ficarra Salotto del Contemporaneo PO FESR 2007/2013 - IDA Y VUELTA
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISINA CERSARE - ASS. NOVALYRA
    CF: 02604970836
  • FRISINA CERSARE - ASS. NOVALYRA
    CF: 02604970836
CIG: X82152E28F
Oggetto: Attivita' di supporto alle Summer School attraverso organizzazione di un programma serale di 10 attivita' - Musica arte letteratura ecc. - Ficarra Salotto del Contemporaneo PO FESR 2007/2013 - MEMORIE DI APPARTENENZA
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUGENIO FAVANO RAPPRESENTATO DA EUFONIA ARTE E MUSICA
    CF: 03210560839
  • EUGENIO FAVANO RAPPRESENTATO DA EUFONIA ARTE E MUSICA
    CF: 03210560839
CIG: X7E152E276
Oggetto: Attivita' di supporto alle Summer School attraverso organizzazione di un programma serale di 10 attivita' - Musica arte letteratura ecc. - Ficarra Salotto del Contemporaneo PO FESR 2007/2013 - OCCHI CA NUN VIDI
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE IL LABORATORIO - GALIPO GIUSEPPE
    CF: 01295170839
  • ASS. CULTURALE IL LABORATORIO - GALIPO GIUSEPPE
    CF: 01295170839
CIG: X14139392F
Oggetto: Affidamento servizio di assistenza apertura mostra Progetto Ficarra_Salotto del contemporaneo PO FESR 2007/2013 - LAUREN CASILLI
Importo aggiudicato: € 4977.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: XE71393930
Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza e apertura mostra - Ficarra Salotto del Contemporaneo PO FESR 2007/2013 -
Importo aggiudicato: € 4970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VALURI MARIA
    CF: VLRMCR83E49G377A
  • VALURI MARIA
    CF: VLRMCR83E49G377A
CIG: ZF610DE63F
Oggetto: Stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione on line servizio idrico.
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: X1F393935
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - Meris Angioletti
Importo aggiudicato: € 4672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERIS ANGIOLETTI
    CF:
  • MERIS ANGIOLETTI
    CF:
CIG: XA21393938
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - MARCK KREMER
Importo aggiudicato: € 4545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCK KREMER
    CF:
  • MARCK KREMER
    CF:
CIG: X2A139393B
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - ANA FILIPA PLACIDO FERREIRA MANSO
Importo aggiudicato: € 4672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANA FILIPA PLACIDO FERREIRA MANSO
    CF:
  • ANA FILIPA PLACIDO FERREIRA MANSO
    CF:
CIG: XF21393936
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - KNOFEL THOMAS FRANK
Importo aggiudicato: € 4545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KNOFEL THOMAS FRANCK
    CF:
  • KNOFEL THOMAS FRANCK
    CF:
CIG: XAD139393E
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - BENJAMIN VALENCIA
Importo aggiudicato: € 4672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENJAMIN VALENCIA
    CF:
  • BENJAMIN VALENCIA
    CF:
CIG: X7A1393939
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - LAINE' EMMANUELLE
Importo aggiudicato: € 4672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAINE' EMMANUELLE
    CF:
  • LAINE' EMMANUELLE
    CF:
CIG: X02139393C
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - MARCO PASI
Importo aggiudicato: € 4545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO PASI
    CF:
  • MARCO PASI
    CF:
CIG: XV5139393D
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - ANDRE' ROMAO DE OLIVEIRA MARTINS
Importo aggiudicato: € 4672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRE' ROMAO DE OLIVEIRA MARTINS
    CF:
  • ANDRE' ROMAO DE OLIVEIRA MARTINS
    CF:
CIG: X52139393A
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - NUNO MIGUEL CARMO PEREIRA DA LUZ
Importo aggiudicato: € 4672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUNO MIGUEL CARMO PEREIRA DA LUZ
    CF:
  • NUNO MIGUEL CARMO PEREIRA DA LUZ
    CF:
CIG: Z9414006AE
Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ICI-IMU-TASI E TIA-TARES-TARI ANNO 2015. IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 1336.00
Somme liquidate: € 1336.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
CIG: XCA1393937
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - DANNY DEVOS
Importo aggiudicato: € 4672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANNY DEVOS
    CF:
  • DANNY DEVOS
    CF:
CIG: X85139393F
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - FOLISI SALVATORE
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVATORE FOLISI
    CF: FLSSVT79S24I199O
  • SALVATORE FOLISI
    CF: FLSSVT79S24I199O
CIG: X681393946
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - GIUSEPPE LANA
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUSEPPE LANA
    CF: LNAGPP79E29C351K
  • GIUSEPPE LANA
    CF: LNAGPP79E29C351K
CIG: X401393947
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - STEFANIA ZOCCO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANIA ZOCCO
    CF: ZCCSFN80H47H163V
  • STEFANIA ZOCCO
    CF: ZCCSFN80H47H163V
CIG: X0D1393942
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - GABRIELLA CIANCIMINO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABRIELLA CIANCIMINO
    CF: CNCGRL78E65G273W
  • GABRIELLA CIANCIMINO
    CF: CNCGRL78E65G273W
CIG: Z5A14008B2
Oggetto: Assistenza software procedure informatiche in dotazione agli uffici comunali anni 2015/2017 - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 27900.00
Somme liquidate: € 27900.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: X901393945
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school dle progetto Ficarra salotto del contemporaneo - RUTA LEONARDO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDO RUTA
    CF: RTULRD90C24H163S
  • LEONARDO RUTA
    CF: RTULRD90C24H163S
CIG: X351393941
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school del progetto Ficarra salotto del contemporaneo - VINCENZO SCHILLACI
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VINCENZO SCHILLACI
    CF: SCHVCN84L30G273W
  • VINCENZO SCHILLACI
    CF: SCHVCN84L30G273W
CIG: XE01393943
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school del progetto Ficarra salotto del contemporaneo - GIUSEPPE BUZZOTTA
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUSEPPE BUZZOTTA
    CF: BZZGPP83E31G273B
  • GIUSEPPE BUZZOTTA
    CF: BZZGPP83E31G273B
CIG: X471393934
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school del progetto Ficarra salotto del contemporaneo - DEREK MARIA FRANCESCO DI FABIO
Importo aggiudicato: € 4201.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEREK MARIA FRANCESCO DI FABIO
    CF: DFBDKM87C02F205K
  • DEREK MARIA FRANCESCO DI FABIO
    CF: DFBDKM87C02F205K
CIG: Z72140C588
Oggetto: Riscossione diretta TARI . Affidamento servizio stampa e recapito - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1459.00
Somme liquidate: € 1572.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: XB81393944
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school del progetto Ficarra salotto del contemporaneo - CARMELO NICOTRA
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARMELO NICOTRA
    CF: NCTCML83P23A089B
  • CARMELO NICOTRA
    CF: NCTCML83P23A089B
CIG: ZF5151DA6F
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria tramite MEPA. Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
CIG: X5D1393940
Oggetto: Prestazione opera intellettuale - progettazione e realizzazione di un lavoro espositivo nella prima summer school del progetto Ficarra salotto del contemporaneo - MANUEL SCANO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUEL SCANO
    CF: SCNMNL81R27G224Q
  • MANUEL SCANO
    CF: SCNMNL81R27G224Q
CIG: ZF610DE63F
Oggetto: Servizio Stampa, imbustamento recapito e rendicontazione on line servizio idrico.
Importo aggiudicato: € 811.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: XE8152E299
Oggetto: Affidamento servizio di fornitura per laboratorio cine fotografico presvisto le progetto Ficarra_salotto del contemporaneo
Importo aggiudicato: € 30838.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EUROFIERE S.R.L. Società unipersonale
    CF: 02576680835
  • EUROFIERE S.R.L. Società unipersonale
    CF: 02576680835
CIG: XDD152E293
Oggetto: Pagamento diritti SIAE per N. 10 manifestazioni di musica arte e letteratura previasti nel progetto del Salotto del Contemporaneo
Importo aggiudicato: € 1273.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: X2E152E278
Oggetto: Partecipazione relatori Workschop Prima S.S. del Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO FALCONE
    CF: 00000000011
  • PAOLO FALCONE
    CF: 00000000011
CIG: X06152E279
Oggetto: Partecipazione relatori Workschop Prima S.S. del Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - MATTEO LUCCHETTI
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTEO LUCCHETTI
    CF: 00000000012
  • MATTEO LUCCHETTI
    CF: 00000000012
CIG: XD9152E27A
Oggetto: Partecipazione relatori Workschop Prima S.S. del Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - HELGA MARSALA
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELGA MARSALA
    CF: 00000000013
  • HELGA MARSALA
    CF: 00000000013
CIG: XB1152E27B
Oggetto: Partecipazione relatori Workschop Prima S.S. del Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - LAURA BARRECA
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAURA BARRECA
    CF: 00000000014
  • LAURA BARRECA
    CF: 00000000014
CIG: X89152E27C
Oggetto: Partecipazione relatori Workschop Prima S.S. del Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - ANTONIO AREVALO
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAURA BARRECA
    CF: 00000000014
  • LAURA BARRECA
    CF: 00000000014
CIG: X61152E27D
Oggetto: Partecipazione relatori Workschop Seconda S.S. del Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - VALENTINA BRUSCHI
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINA BRUSCHI
    CF: 00000000015
  • VALENTINA BRUSCHI
    CF: 00000000015
CIG: X39152E27E
Oggetto: Partecipazione relatori Workschop Seconda S.S. del Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - ALESSANDRA FERLITO
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRA FERLITO
    CF: 00000000016
  • ALESSANDRA FERLITO
    CF: 00000000016
CIG: X11152E27F
Oggetto: Partecipazione relatori Workschop Seconda S.S. del Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - ANDREA VILIANI
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRA FERLITO
    CF: 00000000016
  • ALESSANDRA FERLITO
    CF: 00000000016
CIG: XE4152E280
Oggetto: Partecipazione relatori Workschop Seconda S.S. del Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - PAOLA NICITA
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLA NICITA
    CF: 00000000017
  • PAOLA NICITA
    CF: 00000000017
CIG: XBC152E281
Oggetto: Partecipazione relatori Workschop Seconda S.S. del Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - EUGENIO VIOLA
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUGENIO VIOLA
    CF: 00000000018
  • EUGENIO VIOLA
    CF: 00000000018
CIG: X94152E282
Oggetto: Partecipazione PRIMO CONVEGNO previsto nel Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - Relatore - ENRICO LUPI
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENRICO LUPI
    CF: 00000000020
  • ENRICO LUPI
    CF: 00000000020
CIG: X6C152E283
Oggetto: Partecipazione PRIMO CONVEGNO previsto nel Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - Relatore - GIANFRANCO PASSALACQUA
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRA FERLITO
    CF: 00000000016
  • ALESSANDRA FERLITO
    CF: 00000000016
CIG: X44152E284
Oggetto: Partecipazione PRIMO CONVEGNO previsto nel Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - Relatore - ANTONELLA AMORELLI
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLA NICITA
    CF: 00000000017
  • PAOLA NICITA
    CF: 00000000017
CIG: CX1C152E28
Oggetto: Partecipazione PRIMO CONVEGNO previsto nel Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - Relatore - PIER LUIGI PETRILLO
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENRICO LUPI
    CF: 00000000020
  • ENRICO LUPI
    CF: 00000000020
CIG: XEF152E286
Oggetto: Partecipazione PRIMO CONVEGNO previsto nel Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - Relatore - ANTONIO CENINI
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIO CENINI
    CF: 00000000021
  • ANTONIO CENINI
    CF: 00000000021
CIG: XC7152E287
Oggetto: Partecipazione PRIMO CONVEGNO previsto nel Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - Relatore - LUCA FRANCESCONI
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIO CENINI
    CF: 00000000021
  • ANTONIO CENINI
    CF: 00000000021
CIG: X9F152E288
Oggetto: Partecipazione SECONDO CONVEGNO previsto nel Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - Relatore - MASSIMO BARTOLINI
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO BARTOLINI
    CF: 00000000030
  • MASSIMO BARTOLINI
    CF: 00000000030
CIG: X77152E289
Oggetto: Partecipazione PRIMO CONVEGNO previsto nel Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - Relatore - SALVATORE GUARNERA
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVATORE GUARNERA
    CF: 00000000031
  • SALVATORE GUARNERA
    CF: 00000000031
CIG: X4F152E28A
Oggetto: Partecipazione PRIMO CONVEGNO previsto nel Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - Relatore - LAURA LOMBARDI
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAURA LOMBARDI
    CF: 00000000032
  • LAURA LOMBARDI
    CF: 00000000032
CIG: X27152E28B
Oggetto: Partecipazione PRIMO CONVEGNO previsto nel Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - Relatore - COSTANTINO TERRANOVA
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINO TERRANOVA
    CF: 00000000033
  • COSTANTINO TERRANOVA
    CF: 00000000033
CIG: XFA152E28C
Oggetto: Partecipazione PRIMO CONVEGNO previsto nel Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - Relatore - CARLO FALCIANI
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLO FALCIANI
    CF: 00000000034
  • CARLO FALCIANI
    CF: 00000000034
CIG: XD2152E28D
Oggetto: Partecipazione PRIMO CONVEGNO previsto nel Progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - Relatore - GIOVANNI IOVANE
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANNI IOVANE
    CF: 00000000035
  • GIOVANNI IOVANE
    CF: 00000000035
CIG: X8C139392C
Oggetto: Affidamento servizio per opera intellettuale per la progettazione e realizzazione di una installazione artistica prevista nel progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - ALOIS WEINBERGER
Importo aggiudicato: € 37383.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOIS WEINBERGER
    CF:
  • ALOIS WEINBERGER
    CF:
CIG: XF6124E7EC
Oggetto: Affidamento incarico di curatore SENIOR per la prima SS del progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - GIOVANNI IOVANE
Importo aggiudicato: € 6357.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GIOVANNI IOVANE
    CF: 00000000100
  • DIANA GIUSEPPINA
    CF: 00000000101
  • MARILISA SPIRONELLO
    CF: 00000000102
  • LUCIA GIARDINO
    CF: 00000000103
  • GIOVANNI IOVANE
    CF: 00000000100
CIG: XCE124E7ED
Oggetto: Affidamento incarico di curatore SENIOR per la seconda SS del progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - LORAND HEYGI
Importo aggiudicato: € 6357.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARCO PIERINI
    CF: 00000000200
  • GIUSEPPINA DIANA
    CF: 00000000201
  • ELEONORA FARINA
    CF: 00000000202
  • ANGUELOVA KATYA
    CF: 00000000203
  • LORAND HEGYI
    CF:
  • VINCENZO ESTREMO
    CF: 00000000204
  • ELENA LIDYA SCIPINOE
    CF: 00000000205
  • LUCCHETTI MATTEO
    CF: 00000000206
  • LUCIA GIARDINO
    CF: 00000000207
  • LORAND HEGYI
    CF:
CIG: X64139392D
Oggetto: Affidamento incarico di curatore junior per la seconda SS del progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - FRANCESCO LUCIFORA
Importo aggiudicato: € 2768.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FRANCESCO LUCIFORA
    CF: LCFFNC76R18F258B
  • FRANCESCO LUCIFORA
    CF: LCFFNC76R18F258B
CIG: X3C139392E
Oggetto: Affidamento incarico di curatore junior per la prima SS del progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - VINCENZO ESTREMO
Importo aggiudicato: € 2768.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: X3C139392E
Oggetto: Affidamento incarico di curatore junior per la prima SS del progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - VINCENZO ESTREMO
Importo aggiudicato: € 2768.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VINCENZO ESTREMO
    CF: STRVCN80M10B963W
  • VINCENZO ESTREMO
    CF: STRVCN80M10B963W
CIG: XBF1393931
Oggetto: Affidamento incarico di TUTOR per la prima SS del progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo -
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARIA CHIARA CELONA
    CF: CLNMCH80M51G377J
  • LAUREN CASILLI
    CF:
  • MARIA CHIARA CELONA
    CF: CLNMCH80M51G377J
CIG: X971393932
Oggetto: Affidamento incarico di TUTOr per la seconda SS del progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo -
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MASSIMO RICCIARDO
    CF: RCCMSM79L24Z112T
  • MARIA CHIARA CELONA
    CF: CLNMCH80M51G377J
  • MASSIMO RICCIARDO
    CF: RCCMSM79L24Z112T
CIG: X1812E75E
Oggetto: LAVORI PER L’ESECUZIONE DI “INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO PUNTUALI IN C.DA MATINI” C.I.G.: X1812E75E Presa atto verbale di gara e aggiudicazio
Importo aggiudicato: € 10326.95
Somme liquidate: € 10326.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.M. Società Geognostica Mediterranea s.r.l.,
    CF: 03917900874
  • S.G.M. Società Geognostica Mediterranea s.r.l.,
    CF: 03917900874
CIG: CIG XA6124
Oggetto: “PROGETTO DI RIUTILIZZO ECONOMIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE - Redazione del Piano di Attuazione per l’Energia Sostenibile (PAES) nell’ambito dell’iniziativa comunitaria del patto dei sindaci – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTA
Importo aggiudicato: € 6069.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sidoti Engineering S.r.l.
    CF: 12502151009
  • Sidoti Engineering S.r.l.
    CF: 12502151009
CIG: XE4124E759
Oggetto: Variante in corso d’opera relativa al progetto esecutivo per i lavori di “Realizzazione di complessivi 26 loculi all’interno del cimitero Comunale”. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 10563.00
Somme liquidate: € 10675.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOS COSTRUZIONI SRL
    CF: 02840030833
  • TECNOS COSTRUZIONI SRL
    CF: 02840030833
CIG: X1C124E7FE
Oggetto: Incarico per Direzione dei Lavori misura e contabilità nonché di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “G. MARCONI” FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENER
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 30294.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUNZIO COLAVECCHIO
    CF: CLVNNZ83T09G377W
  • NUNZIO COLAVECCHIO
    CF: CLVNNZ83T09G377W
CIG: 6019178ECE
Oggetto: “Manutenzione straordinaria del plesso scolastico ‘G.Marconi’ finalizzato al contenimento del consumo energetico”; Presa atto verbale di gara
Importo aggiudicato: € 203413.00
Somme liquidate: € 214007.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRILLO INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 02994060834
  • GRILLO INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 02994060834
CIG: X7B13CA412
Oggetto: FORNITURA DPI, CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI E SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI DI SERVIZIO DI PROSSIMA ISTITUZIONE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICURLAV by SIPAF
Importo aggiudicato: € 2125.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURLAV by SIPAF
    CF: 01594880831
  • SICURLAV by SIPAF
    CF: 01594880831
CIG: X2B13CA414
Oggetto: Cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26.07.2013 pubblicato sulla GURS n. 39 del 28/08/2013- Notifica DD.D.G. N° 11660 del 04.12.2014 Stipula Polizza fideiussoria assicurativa RCT per n. 17 unità lavorative. Affidamento e Impegn
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: X5E13CA419
Oggetto: LAVORI DI “ COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA- CONTRADA RINELLA - S. NOTO – ME 066A” Impegno spesa e liquidazione all'ENEL Distribuzione SpA per anticipazione attività di progettazione e sopralluogo per la formul
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
CIG: XF713CA428
Oggetto: Lavori di COSTRUZIONE DI TRE CORPI DI LOCULI NELLA 2^ ZONA DEL CIMITERO COMUNALE. -impegno spesa e affidamento diretto dei lavori alla ditta RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina & C. con sede in Ficarra-
Importo aggiudicato: € 38169.00
Somme liquidate: € 31500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: XCF13CA429
Oggetto: Lavori di COSTRUZIONE DI TRE CORPI DI LOCULI NELLA 2^ ZONA DEL CIMITERO COMUNALE. -Impegno spesa e affidamento diretto del servizio di esumazione delle salme da estumulare e fornitura cassette di zinco alla ditta MEDITERRANEA SERVIZI s.r.l. con se
Importo aggiudicato: € 1272.00
Somme liquidate: € 1272.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDITERRANEA SERVIZI s.r.l.
    CF: 02873490839
  • MEDITERRANEA SERVIZI s.r.l.
    CF: 02873490839
CIG: X5713CA42C
Oggetto: Conferimento incarico di collaudatore statico in corso d’opera dei lavori di “COSTRUZIONE DI TRE CORPI DI LOCULI NELLA 2^ ZONA DEL CIMITERO COMUNALE” all’Arch. LANDRO Carmelo Fiorenzo
Importo aggiudicato: € 1604.00
Somme liquidate: € 1351.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANDRO CARMELO FIORENZO
    CF: LNDCML61R27D569L
  • LANDRO CARMELO FIORENZO
    CF: LNDCML61R27D569L
CIG: X56151A3DO
Oggetto: Fornitura pezzo di ricambio pista – scivolo in vetroresina installato nella piazzetta Girbino del Comune di Ficarra -Affidamento fornitura alla ditta GRADIM GIOCHI di Grasso C.&C. s.a.s. di Ugento (LE)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRADIM GIOCHI di Grasso C.&C. s.a.s.
    CF: 03487400750
  • GRADIM GIOCHI di Grasso C.&C. s.a.s.
    CF: 03487400750
CIG: 6340550362
Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 D.Lgs. 267/2000) - “LAVORI DI MESSA A NORMA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE TOMASI DI LAMPEDUSA DI C/DA NATOLI – SAN LEO – III° STRALCIO DI COMPLETAMENTO” - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO LAV
Importo aggiudicato: € 175050.69
Somme liquidate: € 101624.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 17-03-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IGECOS di Speziale geom Marco
    CF: 01713260832
  • IGECOS di Speziale geom Marco
    CF: 01713260832
CIG: X61151A3D6
Oggetto: Ricorso decreto ingiuntivo AUTORITA’ D’AMBITO “A.T.O.n°3 di Messina Impegno spesa e liquidazione fattura all’Avv. Luciana Caruso
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARUSO LUCIANA
    CF: CRSLCN84A54G377I
  • CARUSO LUCIANA
    CF: CRSLCN84A54G377I
CIG: 6340550362
Oggetto: Lavori di messa a norma e miglioramento sismico della scuola media statale Tomasi di Lampedusa di C.da Natoli –S.Leo- II stralcio di completamento ”; Presa atto verbale di gara.
Importo aggiudicato: € 219741.00
Somme liquidate: € 203897.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IGECOS di Speziale geom Marco
    CF: 01713260832
  • CASCONE ENGINEERING S.R.L.
    CF: 04739390872
  • IGECOS di Speziale geom Marco
    CF: 01713260832
  • CASCONE ENGINEERING S.R.L.
    CF: 04739390872
CIG: X2E151A3D1
Oggetto: Fornitura pezzo di ricambio gioco a molla tipo “automobile” e tipo “coccodrillo” installato nella piazzetta Girbino del Comune di Ficarra Liquidazione alla ditta GRADIM GIOCHI di Grasso C.&C. s.a.s. di Ugento (LE)
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRADIM GIOCHI di Grasso C.&C. s.a.s.
    CF: 03487400750
  • GRADIM GIOCHI di Grasso C.&C. s.a.s.
    CF: 03487400750
CIG: X1C151A3DE
Oggetto: Lavori di recupero e rifunzionalizzazione di alcuni immobili del centro storico da adibire a strutture a servizio del sistema integrato di ospitalità diffusa. Impegno spesa e liquidazione acconto all'ing. Iacopino Vincenzo per la progettazione es
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • IACOPINO VINCENZO
    CF: CPNVCN47C19H558K
  • IACOPINO VINCENZO
    CF: CPNVCN47C19H558K
CIG: X39151A3D7
Oggetto: Realizzazione di un micro parcheggio in adiacenza al Vico II Peculio- I° lotto”. Liquidazione a saldo alla ditta Gammeri Nunzio.
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 9700.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMMERI NUNZIO
    CF: 01201350830
  • GAMMERI NUNZIO
    CF: 01201350830
CIG: X11151A3D8
Oggetto: Lavori di manutenzione del micro parcheggio sito in adiacenza al Vico II Peculio. Liquidazione alla ditta Gammeri Nunzio di Ficarra.
Importo aggiudicato: € 2107.00
Somme liquidate: € 2107.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GAMMERI NUNZIO
    CF: 01201350830
  • GAMMERI NUNZIO
    CF: 01201350830
CIG: X3C1645E29
Oggetto: : Lavori di COSTRUZIONE DI TRE CORPI DI LOCULI NELLA 2^ ZONA DEL CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VINCIULLO SALVATORE
    CF: VNCSVT38T16L482X
  • VINCIULLO SALVATORE
    CF: VNCSVT38T16L482X
CIG: XCA1645E32
Oggetto: Lavori di COSTRUZIONE DI TRE CORPI DI LOCULI NELLA 2^ ZONA DEL CIMITERO COMUNALE. -Impegno spesa e affidamento diretto del servizio di prove di laboratorio alla ditta GEOTEST di M. Niepsuj sede in Messina
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTEST DI MALGORZATA NIEPSUJ
    CF: NPSMGR57P51Z127H
  • GEOTEST DI MALGORZATA NIEPSUJ
    CF: NPSMGR57P51Z127H
CIG: 5001187611
Oggetto: Lavori di “Pannelli informativi turistici – Intervento di riqualificazione urbana”.
Importo aggiudicato: € 61639.00
Somme liquidate: € 78251.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ICITEC.NET s.r.l.
    CF: 06734960724
  • ICITEC.NET s.r.l.
    CF: 06734960724
CIG: Z4A1780AAE
Oggetto: Intervento esecutivo relativo al “Miglioramento della viabilità della S.P. 145 nella via S. Biagio del Centro Urbano” -impegno spesa e affidamento diretto dei lavori alla ditta GRIDA NIRELLA Carmelo con sede in Ficarra-
Importo aggiudicato: € 4841.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
CIG: 5001187611
Oggetto: Lavori di “Pannelli informativi turistici – Intervento di riqualificazione urbana”. Liquidazione competenze tecniche alla società OPERA srl.
Importo aggiudicato: € 39819.00
Somme liquidate: € 40510.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA SRL
    CF: 01575350895
  • OPERA SRL
    CF: 01575350895
CIG: 5001187611
Oggetto: Lavori di “Pannelli informativi turistici – Intervento di riqualificazione urbana”. Procedura Servizio di consulenza informativa-ideografica-storica – Liquidazione al Sig. Franco Tumeo 1
Importo aggiudicato: € 7840.00
Somme liquidate: € 7840.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TUMEO FRANCESCO
    CF: TMUFNC60P16D569Q
  • TUMEO FRANCESCO
    CF: TMUFNC60P16D569Q
CIG: X44124E7FD
Oggetto: RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI – PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.16 e 37/2014. - Impegno spesa -Liquidazione fattura alla
Importo aggiudicato: € 12.60
Somme liquidate: € 16767.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: 6322950766
Oggetto: ORDINANZA N.37 DEL 31.12.2014 RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI – PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.16 e 37/2014.
Importo aggiudicato: € 68002.00
Somme liquidate: € 68002.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
CIG: XD9151A3D3
Oggetto: ORDINANZA N.37 DEL 31.12.2014 RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI – PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.16 e 37/2014.
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 15190.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: X2A1645E36
Oggetto: ORDINANZA N.38 DEL 30.10.2015 RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 14811.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
CIG: X021645E37
Oggetto: ORDINANZA N.38 DEL 30.10.2015 RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 1773.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: 6167034D70
Oggetto: ORDINANZA N.37 DEL 31.12.2014 RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI – PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.16 e 37/2014.
Importo aggiudicato: € 96000.00
Somme liquidate: € 95719.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
CIG: 6322950766
Oggetto: ORDINANZA N.16 DEL 01.07.2015 RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI – PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 37/2014.
Importo aggiudicato: € 69000.00
Somme liquidate: € 68002.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
CIG: X6F1393933
Oggetto: Affidamento del servizio di prenotazione e rilascio di tioli di viaggio alberghieri, vitto, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria previsto nel progetto Ficarra_Salotto del contemporaneo - PO FESR 2007/2013
Importo aggiudicato: € 27091.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LR VIAGGI S.R.L. - VIA PIAVE 67 - CAPO D'ORLANDO - LEG.RAPP. TRIFILO' ANTONELLA
    CF: 03145130831
  • LR VIAGGI S.R.L. - VIA PIAVE 67 - CAPO D'ORLANDO - LEG.RAPP. TRIFILO' ANTONELLA
    CF: 03145130831